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2019年万狗上哪找客服_狗万 取现保证_狗万 充钱部门预算公开
发布于:2019-03-19 15:18:40    文字:【】【】【

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部门预算公开

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

市科协机关内设科普部、学会部、办公室3个职能科室和市科学技术馆1个归口预算管理单位。主要职责是:开展学术交流,推广先进技术,普及科学知识,开展青少年科技教育活动,反映科技工作者的意见和诉求,表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,开展科学论证、咨询服务,提出政策改进,促进科技成果的转化,保证科技馆正常运转,不断更新馆内展品,传播科普知识,传播科学精神。

(二)人员构成情况

市科协机关及归口预算管理单位共有编制36人,其中:行政编制16人,事业编制20人;在职职工30人,离退休人员31人。

(三)预算年度主要工作任务

确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,保障市科协一般行政管理事务和行政运行正常开展,完成全年科普活动工作任务。保障科技馆正常运转,丰富科技馆展品内容,创造良好的科普场所。

 二、收入预算说明及增减变化情况

2019年收入预算1414.2万元,较2018年1293.33万元增加120.87万元,增幅9.35%。主要是2019年人员支出增加。其中:财政一般拨款1224.2万元;国有资源(资产)有偿使用5万元;上级提前告知转移支付185万元。

三、支出预算说明及增减变化情况

2019年支出预算1414.2万元,较2018年1293.33万元增加120.87万元,增幅9.35%,主要是2019年人员支出增加。其中:财政一般拨款1224.2万元;国有资源(资产)有偿使用5万元;上级提前告知185万元。

2019年支出预算按经济分类科目划分为:工资福利支出472.36万元,占33.4%;较2018年400.7万元增加71.66万元,增幅17.88%,商品和服务支出47.15万元,占3.33%;较2018年47.73万元减少0.58万元,减幅1.22%;对个人和家庭的补助83.23万元,占5.89%,较2018年54.78万元增加28.45万元,增幅51.94%;项目支出811.46万元,占57.38%,较2018年790.12万元增加21.34万元,增幅2.7%;其中科协本级145.44万元,主要项目是:重点人群科普教育工作经费;全国科普日活动工作经费;全民科学素质工作经费;洛阳市海智工作经费;科普及学术交流活动工作经费等。科技馆项目支出666.02万元,主要项目是科技馆展品购置及提升;科技馆免费开放补助中央资金;水电费;物业管理费等。

四、“三公”经费支出情况

2019年“三公”经费预算安排12.3万元,较2018年19.15万元减少6.85万元,减幅35.77%。其中:公务接待费5.16万元,较2018年8.95万元减少3.79万元,减幅42.3%。公务用车运行维护费7.14万元,较2018年10.2万元减少3.06万元,减幅42.86%。

2019年预算中没有安排政府性基金收支预算。

五、政府采购支出安排情况

2019年预算中没有安排政府采购支出预算 ,主要是科技馆展品购置项目已于2018年采购完成,2019年主要是项目实施。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年绩效管理以项目支出为重点,对各项目进行了预算支出绩效评价,提高财政资金使用效率。

七、机关运行经费预算情况说明

2019年行政经费预算安排246.96万元,较2018年141.33万元增加13.15万元增幅10%。主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、专业性较强的名词解释

基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分

项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部门预算公开表附件 请点击下方1552979920.xls下载

 

 

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脚注信息

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